企业内部操控运用指引 1

仁佰配资,仁佰配资

财政部 证监会 审计署 银监会 保监会关于印发企业内部操控配套指引的告诉 5

2019泰国签证免费时刻？2019泰国签证免费时刻

企业内部操控运用指引 6

中科电气股票？中科电气股票

操控环境类指引 6

企业内部操控运用指引第 1 号——安排架构 6

第一章　总 则 6

第二章 安排架构的规划 6

第三章 安排架构的运转 7

企业内部操控运用指引第 2 号——发展战略 8

第一章 总 则 8

第二章 发展战略的拟定 8

第三章 发展战略的施行 8

企业内部操控运用指引第 3 号——人力资源 10

第一章 总 则 10

第二章 人力资源的引入与开发 10

第三章 人力资源的运用与退出 10

企业内部操控运用指引第 4 号——社会职责 12

第一章 总 则 12

第二章 安全出产 12

第三章 产品质量 12

第四章 环境保护与资源节省 13

第五章 促进工作与职工权益保护 13

企业内部操控运用指引第 5 号——企业文化 14

第一章 总 则 14

第二章 企业文化的建造 14

第三章 企业文化的点评 14

操控活动类指引 16

企业内部操控运用指引第 6 号——资金活动 16

第一章 总 则 16

第二章 筹 资 16

第三章 投 资 17

第四章 营 运 18

企业内部操控运用指引第 7 号——收购事务 19

第一章 总 则 19

第二章 购 买 19

第三章 付 款 20

企业内部操控运用指引第 8 号——财物办理 21

第一章 总 则 21

第二章 存 货 21

第三章 固定财物 22

第四章 无形财物 22

企业内部操控运用指引第 9 号——销售事务 24

第一章 总 则 24

第二章 销 售 24

第三章 收 款 24

企业内部操控运用指引第 10 号——研讨与开发 26

第一章 总 则 26

第二章 立项与研讨 26

第三章 开发与保护 27

企业内部操控运用指引第 11 号——工程项目 28

第一章 总 则 28

第二章 工程立项 28

第三章 工程投标 29

第四章 工程造价 29

第五章 工程建造 30

第六章 工程验收 30

企业内部操控运用指引第 12 号——担保事务 32

第一章 总 则 32

第二章 查询点评与批阅 32

第三章 实行与监控 33

企业内部操控运用指引第 13 号——事务外包 34

第一章 总 则 34

第二章 承包方挑选 34

第三章 事务外包施行 35

企业内部操控运用指引第 14 号——财务陈述 36

第一章 总 则 36

第二章 财务陈述的编制 36

第三章 财务陈述的对外供给 37

第四章 财务陈述的剖析运用 37

操控手法类指引 38

企业内部操控运用指引第 15 号——全面预算 38

第一章 总 则 38

第二章 预算编制 38

第三章 预算实行 38

第四章 预算查核 39

企业内部操控运用指引第 16 号——合同办理 40

第一章 总 则 40

第二章 合同的缔结 40

第三章 合同的实行 41

企业内部操控运用指引第 17 号——内部信息传递 42

第一章 总 则 42

第二章 内部陈述的构成 42

第三章 内部陈述的运用 42

企业内部操控运用指引第 18 号——信息系统 44

第一章 总 则 44

第二章 信息系统的开发 44

第三章 信息系统的运转与保护 45

企业内部操控点评指引 45

第一章 总 则 45

第二章 内部操控点评的内容 46

第三章 内部操控点评的程序 46

第四章 内部操控缺点的确定 47

第五章 内部操控点评陈述 47

企业内部操控审计指引 49

第一章 总 则 49

第二章 方案审计工作 49

第三章 施行审计工作 50

第四章 点评操控缺点 51

第五章 完结审计工作 51

第六章 出具审计陈述 51

第七章 记载审计工作 53

附录：内部操控审计陈述的参阅格局 53

1. 规范内部操控审计陈述 53

2. 带着重事项段的无保留定见内部操控审计陈述 54

3. 否定定见内部操控审计陈述 54

4. 无法表明定见内部操控审计陈述 55

【温馨提示】

该份材料算计111页，咱们现已为您整理成电子文档

如果您觉得这份材料对您有协助

期望获取完好的电子版内容参阅学习

您能够重视+谈论+转发

然后私信：0902